Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0236/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Elektrika VO za 11/2020- dobropis |
Fakturovaná suma s DPH: | -7,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2020 |
Dátum úhrady: | 17.12.2020 |
Súbor: | FD_0236_20 |
Zverejnené: | 30.12.2020 |